Презентация на тему Закрытие отчетного периода ГК ЦСО ИТ. Алгоритм работы с заявками в ИСУИ

подлежат актированию
В 1 ОП есть выполненные заявки и/или проведена

ОП. Не требуется выпуск ОД
Автоназначение

Заявка закрыта

РРП/МП ВТК

Сводный перечень отмененных заявок
Акт сдачи-приемки выполненных работ
Сопроводительное письмо для ЭО
Сопроводительное письмо для соисполнителя

Выписка из АП, АС, ГК, Акт/Отчет, ДС, Детализация

ДО ВТК

Соисполнитель

ОП. Не обслуживался
Автоназначение

Возвращено с замечаниями
ДО ВТК
ОП. Передано на

Руководитель группы /инженер добавляет в ОД СЛ и СЛ на отмену (если были отмененные заявки)

Инженер:
Передает / отправляет ОД оЦСО в ЭО
Прикрепляет скан сопроводительного письма с отметкой ЭО или скан корешка почтового отправления к заявке

Проставляет дату передачи ОД в ЭО в анкете заявки . Статус заявки не сменится, пока не будет проставлена дата!

Переводит статус с ОП. Передано соисполнителю на ОП. Передано на подпись

Корректировка ОД

Перевыпуск ОД

в анкете заявки ИСУИ

10 дней со дня передачи в

5 дней со дня передачи в ЭО

ОД в ЭО



ОП. Мотивированный отказ
Менеджер соисполнителя по округу

ОП. Передано

Отказ в подписании ОД

Срок проверки
10 рабочих дней истек

ЭО

Инженер:

Запрашивает в ЭО «Запрос на разъяснения» или Мотивированный отказ ( МО)

Прикрепляет скан МО к заявке

Меняет статус заявки и переводит на менеджера соисполнителя.

ОП. Скан на проверку
РРП ВТК

ОД подписаны

Инженер:

Передает письмо в ЭО

Прикрепляет скан письма с №вх. к заявке

Проставляет дату передачи письма ЭО в анкете заявки

Письмо
РРП ВТК

Инженер

Прикрепляет:
скан подписанного Акта сдачи-приемки выполненных работ/Отчета о выполненных работах
скан сводного перечня отмененных заявок
cкан копии доверенности, заверенной в ЭО

Информирует руководителя группы/менеджера организации о прикреплении док-ов
Меняет статус заявки и переводит на менеджера своей организации

Письмо РРП ВТК

Срок проверки не менее 5 дней истек

ОД в ВТК

ОП. Скан на проверку
РРП ВТК




ОП. Требуются доп.

ОП. Оригиналы на отправку
Автоназначение

Руководитель группы/Инженер устраняет замечания в ОД, указанные РРП ВТК в комментариях к заявке.

Прикрепляет скан исправленных документов к заявке

Информирует руководителя группы/менеджера организации о внесении изменений

Меняет статус заявки и переводит на менеджера организации

Руководитель группы/ менеджер соисполнителя передает оригиналы ОД в ВТК:
Акт сдачи-приемки выполненных работ/Отчет о выполненных работах – 2 экз.
Копия доверенности, заверенная в ЭО – 2 экз.
Выписка из Приказа о назначении уполномоченных
Список заявителей
График проведения ТО (все)
СЛ сшитые и скрепленные печатью ЭО
Ведомость активов, передаваемых на ЦСО (все)
Сопроводит. письмо с перечнем о передаче в ВТК
Сопроводит. письмо с отметкой вх.№
Переводит заявку ДО ВТК

ОД в ВТК

ОП.

ОП. Необходима доработка ОД
Автоназначение

ОП. Комплект ОД
Автоназначение

Руководитель группы/инженер

Дорабатывает документы (комплектность) в соответствии с комментариями ДО ВТК

Меняет исполнителя заявки – Документооборот (ЗВО, ВВО, ММО, ЮВО, ЦВО)

При получении неполного комплекта ОД ВТК отправит Претензионное письмо в адрес Соисполнителя о недостающих документах по ОД

Заявка закрыта
ОП. Включен
в сводный акт
ДО ВТК

Руководитель группы/инженер
Добавляет недостающие документы в ОД согласно перечню, указанному в Претензионном письме

Меняет исполнителя заявки – Документооборот (ЗВО, ВВО, ММО, ЮВО, ЦВО)